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北京市教育委员会2019年部门预算情况说明
2019-02-27
北京市教育委员会
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  目录

  第一部分、2019年度部门预算情况说明

  一、部门基本情况

  二、2019年收入及支出总体情况

  三、主要支出情况

  四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

  五、其他情况说明

  六、名词解释

  第二部分、2019年度部门预算报表

  一、收支总表

  二、收入总表

  三、支出总表

  四、政府采购预算明细表

  五、财政拨款收支总表

  六、一般公共预算财政拨款支出表

  七、一般公共预算财政拨款基本支出表

  八、一般公共预算财政拨款项目支出表

  九、政府性基金预算财政拨款支出表

  十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表

  十一、政府购买服务预算财政拨款明细表

  十二、项目支出绩效目标申报表

  第一部分 北京市教育委员会2019年部门预算情况说明

  一、部门基本情况

  (一)部门机构设置、职责

  1. 部门机构设置

  (1)内设机构

  根据党中央、国务院批准的《北京市机构改革方案》,设立北京市教育委员会。按照中共北京市委办公厅、北京市人民政府办公厅《关于印发<北京市教育委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》,设办公室等24个内设机构。

  (2)所属预算单位

  2019年预算中包括市教委机关行政1个、事业单位54个。事业单位包括首都师范大学、北京经济管理职业学院等25所市属高等院校,北京铁路电气化学校等5所中等专业学校,北京教育科学研究院、北京后勤事务管理中心等24个直属单位。

  2. 部门职责

  北京市教育委员会主要职责是贯彻落实国家关于教育方面的法律法规、规章和政策,推进依法治教,起草本市相关的地方性法规草案、政府规章草案,统筹、协调和指导本市教育工作等。

  (二)人员构成情况

  北京市教育委员会部门行政编制实际人数221人;事业编制实际人数31028人;离休人数696人;学生人数353537人(包括博士研究生、硕士研究生、本专科生、留学生、中等教育学生等)。

  二、2019年收入及支出总体情况

  2019年部门收入总预算3102110.01万元,比2018年增加231915.85万元,增长8.08%。其中:

  财政拨款2233069.86万元,比2018年增加151725.08万元,主要原因:一是因政策性改革,基本经费有所增加;二是落实关于统筹推进北京高等教育改革发展的若干意见以及教育领域非首都功能疏解等有关政策。

  统筹使用结余资金安排预算277787.37万元,比2018年增加51480.01万元,主要原因是加大结余资金统筹力度,要求各单位将年底事业基金预计余额按60%编入2019年预算。

  其他资金591252.78万元,比2018年增加28710.76万元,其中:财政专户核拨的事业收入187471.20万元,比2018年增加1826.61万元;事业收入(不含专户管理的事业收入) 200742.84万元,比2018年增加14404.83万元;事业单位经营收入44177.96万元,比2018年增加6565.70万元;附属单位上缴收入9045.41万元,比2018年减少706.23万元;其他收入23974.04万元,比2018年减少2663.08万元;继续使用的财政性结转资金125841.33万元,比2018年增加9282.93万元。

  2019年部门支出总预算3102110.01万元,比2018年增长8.08%,其中:

  基本支出2185824.31万元,比2018年增加97806.61万元,主要原因是因政策性改革,基本经费有所增加。

  项目支出872107.74万元,比2018年增加127543.55万元,主要原因:一是落实关于统筹推进北京高等教育改革发展的若干意见,开展市属高校双一流建设;二是落实京津冀协同发展及教育领域非首都功能疏解等有关政策。

  事业单位经营支出44177.96万元,比2018年增加6565.70万元。

  三、主要支出情况

  按照支出内容,主要包括基本支出和项目支出。基本支出主要是预算单位人员经费、正常运转经费以及教育教学等基本业务活动经费等支出。项目支出主要用于教师队伍建设、人才培养质量建设、科技创新服务能力建设、职业教育创新发展、大学生就业创业、改善办学保障条件、体育卫生与艺术教育、国际合作与交流、学生资助、北京市与中央共建、直属单位业务发展、基础教育市级统筹等。

  按功能分类,包括教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、其他支出。教育支出是用于教育管理事务支出、普通教育支出、职业教育支出、成人教育支出、广播电视教育支出、特殊教育支出、进修及培训支出、其他教育支出。科学技术支出是用于农业创新团队支出。文化体育与传媒支出是用于民族艺术进校园活动支出。社会保障和就业支出是用于行政事业单位离退休人员的支出。其他支出是用于体育事业的彩票公益金支出。

  四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

  (一)"三公"经费的单位范围

  北京市教育委员会部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括市教委机关行政和54个所属单位。

  (二)"三公"经费预算财政拨款情况说明

  2019年"三公经费"财政拨款预算4453.18万元,比2018年"三公经费"财政拨款预算减少75.73万元。其中:

  1.因公出国(境)费用。2019年预算数2366.61万元,比2018年预算数2263.01万元增加103.60万元,主要原因是2018年年中追加的教育教学国际交流等项目,2019年需继续实施;2019年因公出国(境)费用主要用于参加国际会议、进行校际间交流和学术交流、开展教师中短期培训等方面。

  2.公务接待费。2019年预算数161.45万元,比2018年预算数174.95万元减少13.50万元,主要原因是落实中央、北京市有关规定,在2018年预算基础上进行压缩,并进一步加强管理,要求各单位严格控制公务接待费预算。2019年公务接待费主要用于学术交流公务接待、外宾接待等方面。

  3.公务用车购置和运行维护费。2019年预算数1925.12万元,其中,公务用车购置费2019年预算数345.65万元,比2018预算数368.90万元减少23.25万元;公务用车运行维护费2019年预算数1579.47 万元,其中:公务用车加油 596.80万元,公务用车维修429.10 万元,公务用车保险238.33 万元,其他315.24 万元。比2018预算数1722.05万元减少142.58 万元,主要原因是落实本市公务用车改革要求,部分公车进行了封存或者移交,运行费用减少。

  五、其他情况说明

  (一)政府采购预算说明

  2019年北京市教育委员会部门政府采购预算总额362905.51万元,其中:政府采购货物预算210669.26万元,政府采购工程预算50365.68万元,政府采购服务预算101870.57万元。

  (二)政府购买服务预算说明

  2019年北京市教育委员会部门政府购买服务预算总额39387.71万元。

  (三)机关运行经费说明

  2019年北京市教育委员会部门北京市教委机关财务1家行政单位以及中共北京市委教育工委市教委机关后勤服务中心、北京教育老干部活动中心2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算1834.46万元。

  (四)项目支出绩效目标情况说明

  2019年,填报绩效目标的预算项目917个,占全部预算项目1126个的81.44%。填报绩效目标的项目支出预算541104.67万元,占全部项目支出预算的72.72%。

  (五)国有资本经营预算财政拨款情况说明

  本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

  (六)国有资产占用情况说明

  截止2018年底,本部门固定资产总额4409132.87万元,其中:车辆967台,25850.80万元;单位价值50万元以上的通用设备3363台(套)、378224.77万元,单位价值100万元以上的专用设备277台(套),49057.05万元。

  六、名词解释

  "三公"经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

  机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  民族艺术进校园活动:指组织本市优秀艺术表演团体、学生和教师艺术团体以进校园或剧场演出的形式,面向各级各类学校学生传播优秀文化,提升学生的道德素养、审美能力和人文素养,推动学校美育工作的发展。

  第二部分 北京市教育委员会2019年部门预算报表

  附件:北京市教育委员会2019年部门预算报表

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